| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 单位名称：中华社会文化发展基金会 | 2018年 | 9月30日 | |||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 60,350.00 | 543,150.00 | 603,500.00 | 1,525,489.40 | 9,329,404.60 | 10,854,894.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 97,087.38 | 97,087.38 | ||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | 168,343.97 | 168,343.97 | 1,826,253.00 | 1,826,253.00 | ||
| 其他收入 | 9 | 827.46 | 827.46 | 4,170.30 | 4,170.30 | ||
| 收入合计 | 11 | 229,521.43 | 543,150.00 | 772,671.43 | 3,453,000.08 | 9,329,404.60 | 12,782,404.68 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 7,971.80 | 1,739,032.79 | 1,747,004.59 | 54,200.38 | 10,481,902.21 | 10,536,102.59 |
| 其中：捐赠项目成本 | 1,739,032.79 | 1,739,032.79 | 10,481,902.21 | 10,481,902.21 | |||
| 提供服务成本 | 7,971.80 | 7,971.80 | 53,909.12 | 53,909.12 | |||
| 商品销售成本 | |||||||
| 政府补助成本 | |||||||
| 业务活动税金及附加 | 291.26 | 291.26 | |||||
| （二）管理费用 | 21 | 146,167.16 | 146,167.16 | 1,349,355.09 | 1,349,355.09 | ||
| 其中：工作人员工资福利 | 89,018.90 | 89,018.90 | 921,939.29 | 921,939.29 | |||
| 行政办公支出 | 57,148.26 | 57,148.26 | 427,415.80 | 427,415.80 | |||
| 其他 | |||||||
| （三）筹资费用 | 24 | ||||||
| （四）其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 154,138.96 | 1,739,032.79 | 1,893,171.75 | 1,403,555.47 | 10,481,902.21 | 11,885,457.68 |
| 三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 75,382.47 | -1,195,882.79 | -1,120,500.32 | 2,049,444.61 | -1,152,497.61 | 896,947.00 |